Överskott väntas efter lägre kostnader och uppskjutna investeringar

Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro beslutade att godkänna delårsuppföljningen för tertial två, som visar ett prognostiserat överskott på 3,5 miljoner kronor för 2026.

Bakgrund

Delårsuppföljningen per den 31 augusti 2026 visar ett sammantaget positivt ekonomiskt läge för samhällsbyggnadsnämnden. Överskottet förklaras bland annat av lägre personalkostnader än budgeterat, både inom nämndens ledning och inom gata- och parkverksamheten.

Samtidigt påverkas nämndens resultat av oförutsedda kostnader. Fastighetsavdelningen räknar med ett underskott på 0,5 miljoner kronor, främst till följd av vattenläckor vid Nyboskolan och i ishallens omklädningsrum. Dessa läckor beräknas tillsammans kosta cirka 1,8 miljoner kronor. En del av underskottet inom fastigheter motverkas av ett överskott inom media.

Kostnader och finansiering

Kapitalkostnaderna förväntas bli 1,9 miljoner kronor lägre än beräknat, eftersom flera investeringsprojekt har skjutits på framtiden. Årets investeringsbudget uppgår totalt till 126,8 miljoner kronor, men prognosen är att endast 58,3 miljoner kronor utnyttjas under 2026.

Även de avgiftsfinansierade verksamheterna påverkas. VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner kronor, bland annat på grund av ökade kostnader för vattenläckor. Renhållningsverksamheten väntas också göra ett underskott på 0,4 miljoner kronor, sedan kommunen inte längre får en årlig ersättning från kommunalförbundet för återställning av gamla deponier. Underskottet inom renhållningen ska dock täckas av tidigare upparbetat överskott.

Tidsplan och nästa steg

Prognosen grundar sig på utfall till och med den 31 augusti 2026 och avser helåret 2026. Nämnden har godkänt den aktuella ekonomiska uppföljningen. Uppskjutna investeringsprojekt och utvecklingen inom VA- och renhållningsverksamheten följs vidare inom nämndens ordinarie ekonomiska uppföljning.

Samhällsbyggnadsnämnden, 28 september 2026, § 83.