Lägre kollektivtrafikkostnader än beräknat i delårsrapport

Kollektivtrafiknämnden har godkänt delårsberättelsen för perioden januari–augusti 2026. Prognosen visar att kostnaderna för kollektivtrafik, administration och färdtjänst i Tibro, Hjo och Karlsborg ligger lägre än budgeterat.

Beslut

Vid ett digitalt sammanträde den 21 september 2026 beslutade kollektivtrafiknämnden att godkänna delårsberättelsen för 2026. Berättelsen omfattar ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari–augusti och visar att nämnden totalt sett ligger bättre till än budgeterat.

Kostnader och finansiering

Administrationskostnaderna beräknas bli lägre än planerat. Enligt protokollet beror detta på en arbetstidsminskning för en medarbetare och en period med outnyttjad del av tjänst. Det ger en avvikelse på 97 000 kronor per kommun.

Även de totala trafikkostnaderna väntas bli lägre än budgeterade belopp i alla tre kommuner. Prognosen visar positiva avvikelser på 80 000 kronor vardera för Hjo och Tibro samt 150 000 kronor för Karlsborg.

För tillköpstrafiken – som omfattar bland annat sommarlovskort, seniorbiljetter samt Flex- och Närtrafik – ser kostnaderna ut att bli något lägre än budgeterat i Tibro och Karlsborg. Detta kopplas främst till färre beställda sommarlovskort än beräknat. I Hjo ligger tillköpstrafiken i nivå med budget.

När det gäller färdtjänst visar delårsberättelsen att kostnaderna är något lägre eller i nivå med budget i alla tre kommuner. För Tibro och Hjo har den tidigare positiva budgetavvikelsen minskat något sedan aprilprognosen, framför allt på grund av ökade kostnader för arbets- och utbildningsresor inom färdtjänsten. Karlsborg redovisar nu en positiv budgetavvikelse efter att tidigare ha legat i nivå med budget, vilket i protokollet främst kopplas till lägre kostnader för färdtjänst än beräknat under vissa månader.

Utvecklingsområden och måluppfyllelse

Delårsberättelsen följer även upp nämndens prioriterade utvecklingsområden. Fokus ligger på ungas resmöjligheter i kollektivtrafiken, digitalisering samt förmågan att hantera kriser och höjd beredskap. Enligt den samlade bedömningen löper arbetet på enligt plan och måluppfyllelsen bedöms bli hög vid årets slut.

Tidsplan och nästa steg

Delårsberättelsen avser perioden januari–augusti 2026. Prognosen i rapporten gäller för helåret 2026, med fortsatt uppföljning inom kollektivtrafiknämnden.

Källa: Kollektivtrafiknämnden, digitalt sammanträde 2026-09-21.